关于岳阳市云溪区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告

　　——2012年11月27日在岳阳市云溪区

　　第四届人民代表大会第一次会议上

　　区财政局局长 唐露尧

　　各位代表：

　　我受区人民政府委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

　　2012年财政预算执行情况

　　2012年，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，我们积极应对经济增速放缓、化工行业效益下滑和结构性减税等不利因素的影响，按照“稳中求进、好中求快”的发展思路，紧紧围绕区委经济工作会议确定的奋斗目标，全力组织收入，优化支出结构，推进财政改革，强化财政监管，较好地完成了区三届人大五次会议确定的财政预算任务，有力地促进了全区经济社会各项事业和谐发展。

　　全年完成财政总收入8.15亿元(预计数，下同)，占预算的101.2%，同比增长13.4%。一般预算收入完成2.7亿元，占预算的101%，同比增长13.1%。

　　全年完成财政总支出71058万元(包括上级专款补助和各项追加支出)，同比增长10%。其主要支出项目是：一般公共服务支出10273万元；公共安全支出4753万元；教育事业支出14232万元；科学技术支出393万元；文化体育与传媒支出764万元；社会保障和就业支出7292万元；医疗卫生支出7879万元；环境保护支出2471万元；城乡社区事务支出7657万元；农林水事务支出5847万元；交通运输支出3787万元；采掘电力信息等事务支出859万元；商业服务业等事务支出1465万元；住房保障支出2798万元；粮油物资储备事务支出235万元；国债还本付息支出150万元；其他支出203万元。

　　需要说明的是：本次会议向大会报告的年度财政预算执行情况为预计数，全年财政预算执行情况待办理财政决算后，再向区人大常委会专题报告。

　　2012年预算执行和财政工作主要有以下几个特点：

　　一、坚持助转型促升级，区域经济平稳运行。充分发挥财政职能作用，强化资金和政策导向功能，积极支持实施“四区一极”建设，促进了全区经济平稳较快发展，形成了经济发展与财政增收良性互动局面。一是支持园区加快发展。利用税收返还、财政预算等方式，共投入1400万元，完善园区基础设施，健全功能体系，支持扩园建设。扩大行政事业收费“一费制”执收范围，将园区34家企业纳入执收范围，减轻企业负担，优化园区企业发展环境。安排和争取300万元，支持园区企业进行技术改造、科技成果转化和自主创新。落实园区高新技术企业所得税减免政策，全年减免税收300多万元，支持高新企业发展。二是支持产业优化升级。安排和争取250万元，对规模养殖合作组织、休闲农业进行扶持，鼓励现代农业发展。争取980万元支持企业进行环保节能改造、污染治理。落实积极的财政政策，提高个体工商户营业税起征点，落实再就业税收减免政策，促进区域内餐饮、休闲等服务业快速发展，全年新增个体工商户436家。三是保障重点工程建设顺利推进。积极筹措资金支持无公害垃圾场、G107拓宽与云港路互通、炼化路等重点工程建设，发挥重点工程建设对经济的拉动作用，为区域内建筑、仓储、物流等三产发展扩大了空间，增加了容量。在推进经济发展的同时，财源基础进一步得到巩固，2012年全区注册工商企业达到628家，比上年增加91家。其中纳税额达500万元以上的企业有18家，纳税额超千万的企业达11家。特别是催化剂新基地、中创化工二期等一批大项目的相继竣工投产，财政发展后劲进一步增强。

　　二、坚持强征管促增长，财政收入持续攀高。按照“保质量，增总量”的收入征管要求，创新征管手段，拓宽增收渠道，财政收入继续保持较快增长态势，2012年财政总收入预计突破8亿元大关。一是征管机制更加优化。围绕财政收入目标，细化分解工作任务，征管部门的征管责任得到强化，征管积极性和主动性明显提升，确保了收入均衡入库。利用电视、网络、宣传橱窗等信息平台加大税法宣传，大力打击偷逃税行为，纳税人纳税意识进一步加强，全区纳税环境进一步好转。开展船舶运输、土地开发等重点行业税源监控，加强房地产开发、交易以及建筑安装行业税收征管，依法开展税收征缴查补工作，确保应收尽收。全年查补入库税收725万元，零散税收比上年增长5个百分点。规范非税收入征管，基金收缴、土地收入征管机制更加健全，全年入库非税收入12000万元，比上年增加2700万元。特别是通过多次与大厂进行协调、磋商，依规开征了两厂电费附加。二是体制调整成效显著。紧紧抓住市政府调整城区财政体制契机，积极应对，加大向上争政策、争体制的工作力度，争取到17家金融保险企业下划我区，新增税收收入1500万元。在园区税收市级留存部分、教育费附加、城建税等税费返还以及资金调度等方面均得到市财政的大力支持。三是立项争资实现新突破。围绕“增强实力、激活经济”的目标，认真分析上级政策，努力捕捉各类信息，用活各种资源，实行部门联动，项目申报的准确率、成功率进一步提高。全年共争取一般性转移支付资金11385万元，比上年增加1043万元。

　　三、坚持调结构促和谐，重点支出保障有力。按照“控、压、保”的支出原则，合理调整支出结构，有力支持和保障了教育、社保、卫生、文化等民生事业发展。一是突出扶持“三农”发展。全区农林水事务支出5847万元。认真落实议案办理，投入300万元，组织实施66个“五小”水利项目；不断拓展农业综合开发新路子，争取农业综合开发中型灌区配套改造、林业生态示范、新型合作社示范等项目资金1670万元，支持现代农业加快发展；进一步扩大水稻、棉花、油菜、能繁母猪等农村种养业参保范围，规范农业保险赔付管理，全年种养殖业赔付126万元，农业抗风险能力进一步增强；拨付“一事一议”奖补资金348万元，组织实施一事一议奖补项目43个；落实惠农政策，发放家电下乡补贴754万元，直接拉动农村市场消费8000多万元；通过“一卡通”发放农资综合补贴、粮食直补、良种补贴和农机具购置补贴等2720万元；筹措550万元，通过“以奖代投”方式，开展“清洁家园”和农村环境连片综合整治行动，农村环境卫生得到较大改善。二是支持教育优先发展。全区教育支出14232万元，比上年增加4563万元。投入1800万元，进行教育资源整合、危房改造和公办幼儿园建设，新建和维修改造校舍31100平方米；安排108万元，落实贫困生“两免一补”及贫困生扶助政策，1147名贫困学生得到资助；筹措资金支持物流工程职业学校建设，推动职业教育发展；按照标准足额预算义务教育阶段教师绩效工资；按照政策提高义务阶段教育公用经费标准，小学生年人均公用经费达到500元，初中生年人均公用经费达到700元；争取356万元，化解义务教育债务。三是积极完善就业和社会保障制度。社会保障与就业支出7292万元。拨付1060万元，支持公共就业服务体系建设，423 户“零就业”家庭人员、1387名下岗失业人员实现再就业；拨付704万元，支持新农保扩面工作，参保人数达到32603人；拨付4489万元，积极开展城乡低保、城乡社会救助工作，保障困难群众的生产生活。四是支持完善医疗卫生服务保障体系。全区医疗卫生支出7879万元。新农合参保人数达到82023人，参保率达到99%，30020人次获得新农合政策性补偿；支持推进药品零差价改革，促进基本公共卫生服务逐步均等化，落实基层卫生机构绩效工资；安排计划生育事业费396万元，促进计划生育工作顺利推进。五是其他保障性投入力度加大。完善政法、综治投入增长机制，全年政法、综治支出达到1229万元，有力支持了城区治安防控电子监控系统建设、交警交通标识建设以及城乡治安巡逻等工作开展。安排45万元，开展送戏、送书、送电影下乡和文物保护活动。大力支持保障性安居工程建设，新建保障性住房1280套。

　　四、坚持强管理促规范，财政管理水平稳步提升。按照科学化、精细化管理的要求，扎实推进财政管理，财政运行质量和效能进一步提高。一是预算执行更加规范透明。严格实行分配、执行、监督相互分离的预算管理模式，财政预算执行严肃性，以及财政综合管理水平得到提高；推行阳光预算，在政府门户网站上公开财政预算，接受社会监督；认真做好预算执行分析工作，为全年预算收支任务的顺利完成提供决策依据。二是资金安全管理更加严格。出台《财政资金安全管理办法》和《财政专户资金管理办法》，加大对专项资金、重点建设资金安全运行监管，共清理撤销不合规账户4个，清理整顿财政专户7个；深化国库集中支付改革，通过国库集中支付网支付资金36200万元，直接支付率达86%，确保了财政资金安全。我区财政资金安全管理经验得到省市财政部门的充分肯定和推介。三是财政监管绩效更加明显。推行常态化的财政财务监督模式，定期对惠农支农、社会保障、教育等专项资金进行检查，全年整改违规使用资金、核算不实、会计基础工作不规范等问题18起，全区财经秩序进一步规范。扩大政府采购、财政投资评审范围和规模，全年实施政府采购135次，完成采购金额11851万元，节约率为17%；完成评审项目160个，送审金额30968万元，审减金额3700万元，审减率为12%，有效节减了财政资金。组织开展小微企业和村级财务人员会计培训，加强对会计从业人员的业务指导，全区会计管理水平不断提高。

　　各位代表，2012年是我区财政实力提升快、民生保障投入大、各项财政管理取得较好成效的一年，财政的发展有力促进了全区各项社会事业的较快发展。但我们也清醒地认识到工作中还存在一些问题和不足，主要表现在：主体税源石油化工行业受国际国内经济环境影响关联度大，区域经济增长不确定因素多，财政增收基础还不很牢固；财政收入的结构还不尽合理，一般预算收入占财政总收入比重偏低，区级可用财力增长较慢；重点项目建设、民生政策落实、统筹城乡发展等资金需求不断增加，财政收支矛盾依然突出；区域内一些重点工程建设主要通过融资手段解决，防范和化解财政风险的任务还较重等等。针对以上矛盾和问题，我们将在今后的工作中采取有效措施，逐步加以解决。

　　2013年财政预算草案

　　2013年是新一届政府的开局之年，既有前所未有的挑战，又有难得的发展机遇。面临的挑战：一是受欧债危机蔓延影响，全球经济低速下行，我国经济增速明显放缓，经济增长不确定因素增多；二是我区税收收入主要依赖于重点税源企业的支撑，但受国家宏观调控、减税政策叠加影响，加之财政收入高基数运行，财政增收难度明显加大；三是保运转、保民生、保稳定等刚性支出不断增多，财政支出压力加大。面临的发展机遇：一是十八大的胜利召开，中央提出了构建现代产业发展新体系，大力推进经济结构战略性调整，促进一、二、三产业协调发展，加快建设资源节约型和环境友好型产业格局的经济发展思路，经济发展将迎来新一轮的快速增长期，新的经济增长亮点将会不断呈现。二是湖南岳阳绿色化工产业园成功获批，并将云溪作为“大园区”的重要组成部分，使云溪工业园的承载能力和辐射功能进一步增强，园区经济效应将不断放大。三是多年积蓄的区域经济内生增长动力不断释放，区位、交通和资源要素将会有效聚合，经济发展的内生驱动力增强，为财政增长奠定了基础。

　　综合分析国际国内经济形势，结合我区经济发展特点，2013年全区财政工作的指导思想是：以科学发展观为指导，认真贯彻党的十八大和省、市经济工作会议精神，积极发挥财政职能作用，努力推动经济结构调整和发展方式转变，促进区域经济平稳较快发展；优化支出结构，从严控制一般性支出，重点保证民生和重大项目支出，进一步改善民生；深化财政管理改革，积极构建科学的财政运行机制，不断提高科学化精细化管理水平，为云溪跨越发展提供坚实的财力保障。

　　根据上述指导思想， 2013年财政预算收支安排如下：财政总收入9.13亿元，同比增长12%。其中，一般预算收入达到3亿元,同比增长12%；财政支出29256万元，其中，区本级支出26216万元，乡镇级支出3040万元。

　　区本级分项目支出情况是：一般公共服务支出6574万元；公共安全支出1830万元；教育事业支出6838万元；科学技术支出62万元；文化体育与传媒支出233万元；社会保障和就业支出1486万元；医疗卫生支出2118万元；环境保护支出403万元；城乡社区事务支出2864万元；农林水事务支出1069万元；交通运输支出568万元；采掘电力信息事务支出521万元；商业服务业等事务支出249万元；住房保障支出941万元；粮油物质管理事务支出139万元；储备事务支出51万元；预备费150万元；其他支出120万元。

　　为确保完成全年财政工作任务，我们将重点做好以下四个方面的工作：

　　1、以增强财政发展后劲为目标，进一步夯实财源基础。始终围绕“四区一极”建设中心，着力推动经济结构调整和经济发展方式转变，促进经济快速发展，以经济的发展，进一步巩固财源基础。一是大力支持绿色化工产业园发展。加大园区开发的投入力度，更高标准搞好“大园区”规划，加快园内基础设施建设步伐，做强园区品牌，做大产业特色，提升园区规模效益。支持园区企业技术改造和产品升级，落实高新技术企业税收减免政策，提高园区企业市场竞争能力。二是大力支持科技创新和自主创业。积极筹措资金，大力扶持企业进行科技创新和科技成果转化，提升企业产品的科技含量和市场竞争力。认真落实有关自主创业文件精神，大力支持全民自主创业，在市场准入、工商登记、财税政策等方面给予适当倾斜，鼓励发展实体经济，调动全社会各方面力量参与经济发展的热情。三是大力支持中小企业发展。落实中小企业财税优惠政策，特别是对效益好、污染少、税收贡献大的中小企业进行重点扶持。进一步密切与金融机构的联系，完善中小企业信用担保体系及风险补偿机制，为中小企业融资提供信贷支撑，扶持中小企业做大做强。

　　2、以增强财政综合实力为重点，进一步做大财政收入规模。一是强化收入征管。进一步强化税收征管措施，抓好主体税种及零散税源的征收管理，加强对重点税源的监控，堵塞税收漏洞，严防收入流失，确保税收收入目标落实到位；推行非税收入征管信息化管理，健全非税票据领用缴销制度，严格“收支两条线”管理，努力做到应收尽收、及时入库。二是拓展增收渠道。树立新的理财观念，在土地、房产、运输等方面深挖潜力，做大财政蛋糕。开展房产、建筑、安装等税源清查，实现房地产税收新突破；加大电费附加、土地出让金、水利建设基金等收入征缴力度，实现基金收入征缴新突破；加强土地储备和开发，整合国有资源，建立国有资源数据系统，开展国有资产经营试点，实现国有资产收益新突破。三是加大立项争资力度。按照积极有为的争资理念，完善项目库建设，加强项目申报和跟踪力度，重点争取上级财政转移支付，重点争取解决群众生产生活息息相关的大项目，重点争取上级财力性补助。2013年争取的转移支付资金要力争达到1.3亿。

　　3、以保障民生事业发展为根本，进一步优化支出结构。坚持民本发展理念，加大对公共服务领域的投入，着力解决事关群众切身利益的问题，让广大人民群众共享发展成果，沐浴公共财政的阳光。一是突出做好保障工资发放和机构正常运转。优先保障财政供养人员工资足额发放，保障组织机构正常运转和各项工作的正常开展，不断推进社会管理创新。二是突出提升社会公共服务能力。加大教育、农业、环保、科技、文化、卫生等社会事务的投入力度，着力开展农田水利改造，着力开展城乡环境综合整治，着力解决城乡困难群众的生产生活问题，着力发展社会事业，扩大城镇低保、农村低保、城镇医保、新型农村合作医疗、社会救助、社会福利的覆盖范围，认真抓好失地农民养老保险工作，让更多的农民享受养老保险优惠政策，促进社会和谐。三是突出做好厉行节约工作。强化预算刚性约束，大力压缩一般性财政支出，严格控制“三公”经费。

　　4、以提高资金使用绩效为基础，进一步强化财政监管。一是加强财政资金使用监督。重点抓好惠农补贴、转移支付、政府采购、社会保障等专项资金跟踪监管，加大事前审核、事中监督、事后检查的力度，建立财政规范运行的跟踪监督机制。进一步加强政府债务管理，建立“举债有度、偿还有方、管理有序、监管有力”的长效机制。二是加强财政支出绩效评价。按照“科学发展、效率优先”的工作思路，全面推行财政支出绩效评价，严把“目标设置、绩效跟踪、绩效评价、结果应用”环节，重点加强对政府投资项目的监管，建立财政支出绩效评价指标体系。2013年重点对惠农支农、保障性住房建设等专项资金进行绩效评价，提高资金使用效率。三是健全财政监督机制。按照“分级管理、权责明确、规范透明、相互制衡、运转高效”的监管机制，加强政府经济监督部门间的协作，形成监督合力。健全财政预算信息公开制度，主动接受人大、政协和社会各界监督，促进全社会关注和监督财政工作，共同推进财政工作再上新的台阶。

　　各位代表，2013年的财政工作任务繁重而艰巨。我们将认真落实本次大会精神，以高昂的事业激情、饱满的工作热情、扎实的工作作风、有效的工作措施，努力完成各项财政工作任务，为实现我区经济又好又快发展作出新的更大的贡献。